ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2015 г. № 899

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 6316094.7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 834524.5 тыс. рублей;
2016 год - 625007.4 тыс. рублей;
2017 год - 693642.8 тыс. рублей;
2018 год - 1418832.7 тыс. рублей;
2019 год - 1378503.4 тыс. рублей;
2020 год - 1365583.9 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 6156839.1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 683385.0 тыс. рублей;
2016 год - 621083.1 тыс. рублей;
2017 год - 689451.0 тыс. рублей;
2018 год - 1418832.7 тыс. рублей;
2019 год - 1378503.4 тыс. рублей;
2020 год - 1365583.9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 159255.6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 151139.5 тыс. рублей;
2016 год - 3924.3 тыс. рублей;
2017 год - 4191.8 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей".

1.2. Раздел IV "Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Информация о финансовом обеспечении государственной
программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 6316094.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 834524.5 тыс. рублей;
2016 год - 625007.4 тыс. рублей;
2017 год - 693642.8 тыс. рублей;
2018 год - 1418832.7 тыс. рублей;
2019 год - 1378503.4 тыс. рублей;
2020 год - 1365583.9 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 6156839.1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 683385.0 тыс. рублей;
2016 год - 621083.1 тыс. рублей;
2017 год - 689451.0 тыс. рублей;
2018 год - 1418832.7 тыс. рублей;
2019 год - 1378503.4 тыс. рублей;
2020 год - 1365583.9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 159255.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 151139.5 тыс. рублей;
2016 год - 3924.3 тыс. рублей;
2017 год - 4191.8 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.
Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации государственной программы в 2015 - 2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации государственной программы в 2018 - 2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.".
1.3. Приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" (приложение 5 к государственной программе):
1.4.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 4407625.5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 546963.3 тыс. рублей;
2016 год - 495863.9 тыс. рублей;
2017 год - 548179.9 тыс. рублей;
2018 год - 938872.8 тыс. рублей;
2019 год - 938872.8 тыс. рублей;
2020 год - 938872.8 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 4399635.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 539790.8 тыс. рублей;
2016 год - 495454.9 тыс. рублей;
2017 год - 547770.9 тыс. рублей;
2018 год - 938872.8 тыс. рублей;
2019 год - 938872.8 тыс. рублей;
2020 год - 938872.8 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 7990.5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 7172.5 тыс. рублей;
2016 год - 409.0 тыс. рублей;
2017 год - 409.0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей";

1.4.2. раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4407625.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 546963.3 тыс. рублей;
2016 год - 495863.9 тыс. рублей;
2017 год - 548179.9 тыс. рублей;
2018 год - 938872.8 тыс. рублей;
2019 год - 938872.8 тыс. рублей;
2020 год - 938872.8 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 4399635.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 539790.8 тыс. рублей;
2016 год - 495454.9 тыс. рублей;
2017 год - 547770.9 тыс. рублей;
2018 год - 938872.8 тыс. рублей;
2019 год - 938872.8 тыс. рублей;
2020 год - 938872.8 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 7990.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 7172.5 тыс. рублей;
2016 год - 409.0 тыс. рублей;
2017 год - 409.0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1 в 2015 - 2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1 в 2018 - 2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов и с учетом разработанной проектной документации на работы по сохранению объектов культурного наследия.";
1.4.3. в таблице "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" приложения 1 к подпрограмме 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"
1.
Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области
доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области
%
23.2
24.0
26.8
27.3
28.0
28.5
29.0
30.0
";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"
4.
Поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений
количество посещений театрально-концертных учреждений
тыс. чел.
274.1
280.1
277.3
260.6
271.2
284.1
290.0
292.0
";

1.4.4. приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4.5. приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4.6. раздел 4 приложения 8 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
"4. Методика распределения иных межбюджетных
трансфертов между муниципальными образованиями области

4.1. Иные межбюджетные трансферты распределяются в равных долях между муниципальными образованиями области - победителями конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, установленным Департаментом.
4.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области.";
1.4.7. пункт 5 приложения 9 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок определения уровня софинансирования и уровень
софинансирования за счет средств областного бюджета
расходного обязательства муниципального образования области


5.1. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из областного бюджета на выполнение мероприятия, указанного в Par3637пункте 1.1 раздела 1 настоящих Правил, определяется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области.

5.2. Увеличение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия, предусмотренного Par3637пунктом 1.1 настоящих Правил, не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.".
1.5. В подпрограмме 2 "Развитие туристского кластера Вологодской области" (приложение 6 к государственной программе):
1.5.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 481524.0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 171644.0 тыс. рублей;
2016 год - 17337.0 тыс. рублей;
2017 год - 24026.0 тыс. рублей;
2018 год - 127687.7 тыс. рублей;
2019 год - 69702.1 тыс. рублей;
2020 год - 71127.2 тыс. рублей;
из них собственные доходы областного бюджета - 340783.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 30903.0 тыс. рублей;
2016 год - 17337.0 тыс. рублей;
2017 год - 24026.0 тыс. рублей;
2018 год - 127687.7 тыс. рублей;
2019 год - 69702.1 тыс. рублей;
2020 год - 71127.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 140741.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 140741.0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей";

1.5.2. раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 481524.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 171644.0 тыс. рублей;
2016 год - 17337.0 тыс. рублей;
2017 год - 24026.0 тыс. рублей;
2018 год - 127687.7 тыс. рублей;
2019 год - 69702.1 тыс. рублей;
2020 год - 71127.2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 340783.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 30903.0 тыс. рублей;
2016 год - 17337.0 тыс. рублей;
2017 год - 24026.0 тыс. рублей;
2018 год - 127687.7 тыс. рублей;
2019 год - 69702.1 тыс. рублей;
2020 год - 71127.2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 140741.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 140741.0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.
Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 в 2015 - 2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 в 2018 - 2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.";
1.5.3. в таблице "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" приложения 1 к подпрограмме 2 строку 1 изложить в следующей редакции:

"
1. Развитие туристского кластера Вологодской области
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:
млн. руб.
812
760
653
150
150
860
880
900
из бюджетов всех уровней
млн. руб.
112
100
158
0
0
60
60
60
из внебюджетных источников
млн. руб.
700
660
495
150
150
800
820
840
количество коллективных средств размещения
ед.
140
144
146
147
149
163
165
170
количество койко-мест в коллективных средствах размещения
тыс. ед.
12.8
13.0
13.2
13.3
13.4
14.3
14.4
14.5
количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма
мест в год
190
200
70
50
50
240
250
260
прирост высокопроизводительных рабочих мест
ед.
-
3
3
11
4
3
3
3
";

1.5.4. приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.6. В абзаце двадцать пятом раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4" подпрограммы 4 "Развитие архивного дела в Вологодской области" (приложение 8 к государственной программе) слова "по капитальному ремонту" заменить словами "по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам".

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 2 ноября 2015 г. № 899

"Приложение 3
к Государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по государственной программе
всего, в том числе
834524.5
625007.4
693642.8
1418832.7
1378503.4
1365583.9
собственные доходы областного бюджета
683385.0
621083.1
689451.0
1418832.7
1378503.4
1365583.9
субвенции и субсидии федерального бюджета
151139.5
3924.3
4191.8
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
ответственный исполнитель - Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
815442.4
603831.1
671442.0
1246620.6
1181255.3
1187527.7
собственные доходы областного бюджета
667528.9
603422.1
671033.0
1246620.6
1181255.3
1187527.7
субвенции и субсидии федерального бюджета
147913.5
409.0
409.0
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
соисполнитель - Комитет по охране объектов культурного наследия
всего, в том числе
19082.1
21176.3
22200.8
169762.1
194798.1
175606.2
собственные доходы областного бюджета
15856.1
17661.0
18418.0
169762.1
194798.1
175606.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
3226.0
3515.3
3782.8
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
исполнитель - Департамент образования области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
1600.0
1600.0
1600.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
1600.0
1600.0
1600.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
исполнитель - Департамент социальной защиты населения области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
300.0
300.0
300.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
300.0
300.0
300.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
исполнитель - Департамент физической культуры и спорта области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
550.0
550.0
550.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
550.0
550.0
550.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 2 ноября 2015 г. № 899

"Приложение 3
к Подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1

итого
всего, в том числе
546963.3
495863.9
548179.9
938872.8
938872.8
938872.8
собственные доходы областного бюджета
539790.8
495454.9
547770.9
938872.8
938872.8
938872.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
7172.5
409.0
409.0
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
546963.3
495863.9
548179.9
938872.8
938872.8
938872.8
собственные доходы областного бюджета
539790.8
495454.9
547770.9
938872.8
938872.8
938872.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
7172.5
409.0
409.0
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
70089.4
67817.5
77905.4
136290.2
136290.2
136290.2
собственные доходы областного бюджета
70089.4
67817.5
77905.4
136290.2
136290.2
136290.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
109690.6
111781.3
123423.4
252181.4
252181.4
252181.4
собственные доходы областного бюджета
109577.7
111781.3
123423.4
252181.4
252181.4
252181.4
субвенции и субсидии федерального бюджета
112.9
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества

всего, в том числе
14733.6
15837.5
17726.4
25690.9
25690.9
25690.9
собственные доходы областного бюджета
14733.6
15837.5
17726.4
25690.9
25690.9
25690.9
Департамент культуры и туризма области
субвенции и субсидии федерального бюджета






безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
198292.9
189565.4
198637.5
300939.5
300939.5
300939.5
собственные доходы областного бюджета
193562.9
189565.4
198637.5
300939.5
300939.5
300939.5
субвенции и субсидии федерального бюджета
4730.0
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5
Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
29400.0
0.0
0.0
54500.0
54500.0
54500.0
собственные доходы областного бюджета
29400.0
0.0
0.0
54500.0
54500.0
54500.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6
Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
3532.0
3532.0
3532.0
3532.0
3532.0
3532.0
собственные доходы областного бюджета
3532.0
3532.0
3532.0
3532.0
3532.0
3532.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
118895.2
106921.2
126546.2
153738.8
153738.8
153738.8
собственные доходы областного бюджета
118895.2
106921.2
126546.2
153738.8
153738.8
153738.8
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8
Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
2329.6
409.0
409.0
12000.0
12000.0
12000.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
12000.0
12000.0
12000.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
2329.6
409.0
409.0
-
-
-
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
-
-
".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 2 ноября 2015 г. № 899

"Приложение 5
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

Наименование
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям (ед.)






Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
1296000
1338285
1476500
1526000
1526000
1526000
Показатель объема услуги, ед. измерения
количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителям библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
77500
77550
77550
80100
81500
81500






Наименование работы и ее содержание
Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов
Показатель объема работы, ед. измерения
Объем фондов (ед.)
17335.2
16137.8
17219.9
25032.7
25834.0
26459.0
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
1605282
1603790
1612678
1634182
1634182
1634182
Показатель объема работы, ед. измерения
Объем новых поступлений документов на различных видах носителей (ед.)
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
19181
13200
17880
26000
26000
26000
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный) (ед.)






Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
60800
57800
57800
66000
66000
66000
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал "Культура в Вологодской области"
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество информационных материалов (ед.)
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
848
598
855
972
972
972
5276.0
3818.1
5386.5
6368.6
6623.3
6822.0
Наименование работы и ее содержание
Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество мониторингов (ед.)
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
8
8
8
11
11
11
3201.7
3301.1
3254.7
4654.3
4840.4
4985.6
Наименование работы и ее содержание
Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество информационных систем (ед.)
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
2
2
2
2
2
2
1828.4
1858.4
1859.1
1933.5
2010.8
2071.2
Наименование работы и ее содержание
Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество мероприятий (ед.)
13240.5
12044.9
14397.0
15203.6
15811.8
16286.1
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
1328
1066
1465
1470
1470
1470
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
605
610
625
640
640
640






Наименование работы и ее содержание
Работа по организации деятельности клубных формирований
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество клубных формирований (ед.)
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
5
5
5
6
6
6
125.0
125.1
125.3
156.3
162.6
167.5
Наименование работы и ее содержание
Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед.)
13589.3
8767.4
13364.9
17401.3
18017.4
18497.9
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
74
74
74
85
85
85






Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
24
28
28
28
28
28
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
8
9
11
12
12
12
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
46
35
61
65
65
65






Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
51
56
54
50
50
50
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
55
75
75
80
80
80
Показатель объема работы, ед. измерения
Объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)
Основное мероприятие 1.7 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства"
19.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3






Показатель объема работы, ед. измерения
Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)
Основное мероприятие 1.7 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства"
3
2
2
4
4
4
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество экспозиций и выставок (ед.)
44581.7
38438.5
50810.0
71219.9
74338.9
76959.4
Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
73
67
82
95
96
97
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество музейных предметов, представленных в Интернете (ед.)






Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
300
430
430
450
480
500
Наименование работы и ее содержание
Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)
55015.5
56770.6
55911.5
59250.5
61889.6
64023.4
Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
644653
646229
649279
652329
655379
658429
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество приобретенных предметов для пополнения музейного фонда (ед.)
Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
4072
3050
3050
3050
3050
3050
Наименование работы и ее содержание
Работа по осуществлению научных исследований
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
34
33
34
34
34
34
2576.4
2609.4
2548.4
2650.4
2756.4
2839.1
Наименование работы и ее содержание
Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов (ед.)
1925.1
1739.9
2197.2
2285.1
2376.5
2447.8
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
399
400
400
400
400
400
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс (электронный каталог) (ед.)
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
2006
2000
2000
2000
2000
2000






Показатель объема работы, ед. измерения
Количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры (ед.)
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
2
1
3
3
3
3
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по показу спектаклей, представлений
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
697
696
722
766
766
766
64847.2
70320.6
68375.0
75529.7
78550.9
80907.4

Наименование работы и ее содержание
Работа по созданию спектаклей, представлений
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
8
6
8
13
13
13
21604.0
16494.0
22142.8
42161.0
43607.4
44735.6
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по показу концертных программ, представлений
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)
73042.6
67763.1
73002.3
78931.5
82088.8
84551.4
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
738
675
715
740
740
740
Показатель объема услуги, ед. измерения
Количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
20500
20500
20500
22000
22000
22000






Наименование работы и ее содержание
Работа по созданию концертных программ, представлений
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
24
24
24
28
28
28
22953.7
23184.9
23327.1
28307.5
33435.6
34318.7
Наименование работы и ее содержание
Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий
Показатель объема работы, ед. измерения
Количество мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
4
1
1
1
1
1
1769.2
1589.9
1387.5
1668.1
1734.9
1786.9
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли
Показатель объема услуги, ед. измерения
Среднегодовое количество обучающихся (чел.)
Основное мероприятие 1.7 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства"
634
571
646
655
655
655
94300.5
85475.1
95017.1
103818.8
107851.6
110997.1
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
Показатель объема услуги, ед. измерения
Среднегодовое количество обучающихся (чел.)
Основное мероприятие 1.7 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства"
255
186
224
330
330
334
9598.2
7321.8
8773.7
14759.0
15269.4
15667.5
Наименование услуги и ее содержание
Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)
Показатель объема услуги, ед. измерения
Среднегодовое количество обучающихся (чел.)
Основное мероприятие 1.7 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства"
38
5
25
30
30
30
20.0
4.4
22.8
28.4
29.6
30.4
".





Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 2 ноября 2015 г. № 899

"Приложение 3
к Подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2

Итого
всего, в том числе
171644.0
17337.0
24026.0
127687.7
69702.1
71127.2
собственные доходы областного бюджета
30903.0
17337.0
24026.0
127687.7
69702.1
71127.2
субвенции и субсидии федерального бюджета
140741.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.1
Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
135118.0
0.0
0.0
70761.0
11000.0
11000.0
собственные доходы областного бюджета
7877.0
0.0
0.0
70761.0
11000.0
11000.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
127241.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 2.2
Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
13500.0
0.0
0.0
2400.0
2400.0
2400.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
1100.0
1100.0
1100.0
субвенции и субсидии федерального бюджета
13500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
исполнители подпрограммы:
собственные доходы областного бюджета






Департамент образования области
0.0
0.0
0.0
1100.0
1100.0
1100.0
Департамент социальной защиты населения области
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
13250.0
6561.0
13250.0
14301.4
14873.4
15139.6
собственные доходы областного бюджета
13250.0
6561.0
13250.0
14301.4
14873.4
15139.6
Основное мероприятие 2.4
Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза"
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
9776.0
10776.0
10776.0
36285.3
37578.7
38587.6
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
3300.0
3300.0
3300.0
исполнители подпрограммы: Департамент социальной защиты населения области,
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
Департамент физической культуры и спорта области
0.0
0.0
0.0
550.0
550.0
550.0
АУК "КПЦ "Дом Деда Мороза"
9776.0
10776.0
10776.0
32335.3
33628.7
34637.6
Основное мероприятие 2.5
Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
1440.0
1350.0
1500.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
1440.0
1350.0
1500.0
Основное мероприятие 2.6
Популяризация народных художественных промыслов области
Департамент культуры и туризма области
всего, в том числе
0.0
0.0
0.0
2500.0
2500.0
2500.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
0.0
2000.0
2000.0
2000.0
исполнитель подпрограммы - Департамент образования области
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
".


------------------------------------------------------------------