ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2015 г. № 733

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 200

Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 25 февраля 2013 года № 200 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области" следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский), Комитету по охране объектов культурного наследия области (Е.Н. Кукушкина) обеспечить реализацию Плана в соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности.";
1.2. в Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области", утвержденном указанным постановлением:
пункт 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" изложить в следующей редакции:
"1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) количество посещений театрально-концертных мероприятий:

(тыс. человек)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
284.1
317.7
274.1
280.1
284.1
290.0
292.0
295.0

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек региона, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предшествующим годом:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.2
5.7
3.9
2.8
1.8
1.8

3) доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.5
10.0
25.0
37.0
46.0
50.0
52.0

4) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2

5) посещаемость музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0.96
0.98
1.00
1.00
1.00
1.01
1.02
1.03

6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

7) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
71
74
78
83
88
90

8) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения:

(процентов)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
30.00
30.50
31.24
32.01
32.79
33.59
34.41
35.25

9) доля общедоступных библиотек области, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек области, имеющих техническую возможность подключения к сети "Интернет":

(процентов)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
80.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

10) доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев области:

(процентов)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
18.5
18.5
22.2
25.9
29.6
33.3
37.0
40.7

11) доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров области:

(процентов)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100
100
100
100
100
100
100
100

12) средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры:

(тыс. рублей)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0

13) количество виртуальных музеев:

(единиц)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8

14) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях области:
по сравнению с 2011 годом:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.0
2.6
3.6
4.3
4.8
5.3
5.8

по сравнению с 2012 годом:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.6
2.6
3.3
3.7
4.3
4.7

15) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8.0
8.0
8.1
8.2
8.2
8.2

16) увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с 2012 годом:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

17) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
5
10
15
20
25
30
";

абзац первый раздела IV "Анализ текущей ситуации по формированию системы оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"Система оплаты труда работников государственных учреждений культуры Вологодской области установлена законом области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений области", постановлением Правительства области от 30 октября 2008 года № 2094 "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений культуры Вологодской области". Переход на новые системы оплаты труда в отрасли осуществлялся в кризисный период 2009 - 2010 годов и предусматривал проведение оптимизационных мероприятий.";
подпункт 1 пункта 2 раздела V "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"1) плановые значения динамики примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Вологодской области:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56.1
64.9
59.6
82.4
100.0
100.0
";

раздел VI "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" изложить в следующей редакции:
"VI. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

Мероприятия
Результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда
Разработка (изменение) системы показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей с учетом методических рекомендаций, подготовленных Министерством культуры Российской Федерации
приказ Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области;
с 22 января 2015 года - приказы Департамента культуры и туризма области, Комитета по охране объектов культурного наследия области
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности и экономии средств, полученной при осуществлении закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
аналитическая справка
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Разработка (изменение) штатных расписаний государственных учреждений культуры с учетом отраслевых норм труда
локальные акты учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департаменту культуры и туризма области, Комитету по охране объектов культурного наследия области (далее - подведомственные учреждения)
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
Обеспечение внесения изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры Вологодской области, финансируемых из областного бюджета, утвержденное постановлением Правительства области от 30 октября 2008 года № 2094, в целях обеспечения уровня установленных базовых окладов работников культуры, искусства и кинематографии по профессиональным квалификационным группам
постановление Правительства области
в течение 2-х месяцев после установления Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп
Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
локальные акты подведомственных учреждений
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области; подведомственные учреждения
Обеспечение внедрения нормативно-подушевого финансирования в государственных учреждениях культуры
актуализация нормативных затрат на оказание государственных услуг
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Обеспечение внедрения систем нормирования труда в государственных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
аналитическая справка
ежеквартально
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761
Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда
аналитическая справка
ежеквартально
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", настоящей "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
опубликование в системе "Интернет" сводного рейтинга показателей уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры в разрезе муниципальных образований области
ежеквартально
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
актуализация расчета потребности в дополнительных ресурсах
по мере необходимости
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
Создание условий для формирования и обеспечения функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
приказ Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - приказы Департамента культуры и туризма области, Комитета по охране объектов культурного наследия области
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Обеспечение координации деятельности в регионе по улучшению качества работы учреждений культуры по результатам независимой оценки качества работы учреждений культуры
совершенствование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Оказание содействия общественным советам, созданным при органах исполнительной государственной власти области, уполномоченных в сфере культуры и в сфере охраны объектов культурного наследия (далее - общественные советы), при организации работы по независимой оценке качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов деятельности учреждений культуры
составление рейтингов деятельности по видам учреждений культуры
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных советов
проведение заседаний общественного совета
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры
участие социально ориентированных НКО в проведении независимой оценки
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Обеспечение информационной открытости учреждений культуры
создание официальных сайтов учреждений культуры
2015 - 2018 годы
Государственные и муниципальные учреждения культуры
Проведение мониторинга качества работы учреждений культуры, анализ итогов мониторинга качества работы учреждений культуры и результатов рейтингов их деятельности
разработка предложений по улучшению качества работы учреждений культуры
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")
размещение рейтингов деятельности учреждений культуры в сети "Интернет", повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений культуры, включая:


Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
- представление руководителями сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе "Интернет"
размещение сведений в сети "Интернет" (100%)
ежегодно
- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
внедрение механизма "эффективный контракт"
при появлении оснований для внесения изменений в трудовые договоры
- соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений (средняя заработная плата руководителей учреждений не превышает более чем в 8 раз уровень средней заработной платы работников)
обеспечение предельного уровня оплаты труда руководителя учреждения
ежемесячно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
Обеспечение внедрения утвержденных профессиональных стандартов в государственных учреждениях культуры
аналитическая справка
2015 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников (с учетом результатов проведения аттестации работников)
аналитическая справка
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
учреждения культуры
Обеспечение проведения аттестации работников государственных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах эффективного контракта"
обеспечение соответствия работников квалификационным требованиям
2014 - 2015 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
Обеспечение внедрения показателей эффективности деятельности работников государственных учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт) в сфере культуры и анализ лучших практик
трудовые договоры с работниками подведомственных учреждений
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0.7 - 1:0.5 к 2018 году
приказ учредителя государственного учреждения, утверждающий порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
информация в Министерство культуры Российской Федерации
ежегодно
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области;
подведомственные учреждения
Сопровождение "дорожной карты"
Подготовка и утверждение методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников. Обеспечение методического сопровождения разработки органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры
методические рекомендации
2013 год
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций
проведение семинаров, встреч с трудовыми коллективами
2013 - 2018 годы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области,
с 22 января 2015 года - Департамент культуры и туризма области, Комитет по охране объектов культурного наследия области
";

раздел VII "Показатели нормативов "дорожной карты". Категория работников: работники учреждений культуры" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства области
от 7 сентября 2015 г. № 733

"VII. Показатели нормативов "дорожной карты".
Категория работников: работники учреждений культуры


Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
<*>
170.0
178.4
178.5
177.9
177.3
176.6
<*>
<*>
2
Число получателей услуг, человек
<*>
1194783.0
1191800.0
1188300.0
1184400.0
1180200.0
1175600.0
<*>
<*>
3
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
<*>
7434.4
6682.2
6657.2
6657.2
6657.2
6657.2
<*>
<*>
3а
из них среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, человек
<*>
7031.0
6286.0
6261.0
6261.0
6261.0
6261.0
<*>
<*>
4
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
<*>
1194783.0
1191800.0
1188300.0
1184400.0
1180200.0
1175600.0
<*>
<*>
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:










6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
<*>
53.0
59.0
65.0
74.0
85.0
100.0
<*>
<*>
7
по плану мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
<*>
70.3
70.3
70.3
82.4
100.0
100.0
<*>
<*>
8
по субъекту Российской Федерации, %
<*>
50.6
62.3
59.6
82.4
100.0
100.0
<*>
<*>
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
<*>
24944.0
26745.0
27997.0
29703.0
31713.0
40748.0
<*>
<*>
10
Темп роста к предыдущему году, %
<*>

107.2
104.7
106.1
106.8
128.5
<*>
<*>
11
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
<*>
12615.0
16673.5
16673.5
24475.3
31713.0
40748.0
<*>
<*>
12
Темп роста к предыдущему году, %
<*>

132.2
100.0
146.8
129.6
128.5
<*>
<*>
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение Федерального министерства), %
<*>
11.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
<*>
<*>
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
<*>
30.2
30.2
30.2
30.2
30.2
30.2
<*>
<*>
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
<*>
1465.3
1740.8
1734.2
2545.7
3298.5
4238.3
6020.7
13557.5
15а
в том числе: фонд оплаты труда с начислениями государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, млн. рублей
1266.6
1312.3
1562.1
1581.2
2394.3
3102.3
3986.1
5587.5
12675.9
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
<*>
<*>
275.5
268.9
1080.4
1833.2
2773.0
1624.8
6231.1
16а
в том числе: прирост фонда оплаты труда с начислениями государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, млн. рублей
<*>
45.7
249.3
268.8
1080.4
1790.0
2673.9
1598.7
6062.6
17
в том числе:

18
за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
<*>
<*>
251.1
244.7
983.2
1672.1
2532.3
1479.1
5683.5
18а
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
<*>
39.5
224.9
244.6
983.3
1628.9
2433.2
1453.0
5515.1
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
<*>
39.8
35.4
43.8
141.4
289.7
320.2
220.6
830.5
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
<*>
<*>
3.8
12.7
63.7
139.8
155.7
79.7
375.2
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
<*>
<*>
19.7
19.7
19.7
19.7
19.7
59.1
98.5
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
<*>
<*>
11.9
11.4
58.0
130.2
144.8
81.8
356.8
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
<*>
5.9
24.4
24.2
97.2
161.1
240.6
145.9
547.6
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
<*>
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 20 + 25 + 26)
<*>
<*>
275.5
268.9
1080.5
1833.2
2773.0
1625.0
6231.3
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
<*>
<*>
12.8
16.3
13.1
15.8
11.5
13.6
13.3

--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".


------------------------------------------------------------------